Monitoraggio CDV

Impegno della somma di Euro 380,25 sul Cap. di Spesa U01445 del Bilancio 2024, quali interessi maturati su imposte IMU, annualita' pregresse, per notifica Avviso di accertamento n. 13826/2023. Beneficiario: Comune di Castel Volturno (CE).

Liquidazione della somma di Euro21.831,81=IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE LGA SERVICE SCARL per servizio di pulizia presso le sedi dei CENTRI per l'IMPIEGO di CASERTA e PROVINCIA (lotto2) C.I.G.81545313DC

Liquidazione della somma di Euro 21.234,61=IVA inclusa in favore della Soc. LA PULITA e SERVICE a.r.l. per lavori di pulizia ordinaria presso locali dell'Istituto Colosimo. C.I.G. 85068781CE

Liquidazione della somma di Euro 232,02 IVA inclusa in favore di Fastweb S.p.a. per il pagamento di n. 2 fatture periodo Dicembre 2023 CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024 Gestione residui 2023. Cig. 87183512D8

Liquidazione di Euro 139.360,11= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo gennaio 2024.

ADEMPIMENTI DEPOSITI CAUZIONALI. REVOCA DD 3 DEL 16 01 204 E RIPROPOSIZIONE

Liquidazione di euro 7.995,88 I.V.A. inclusa in favore della SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA per la fornitura di n. 7 Bandiere Italia, n. 7 Bandiere Regione Campania, n. 6 basamenti a tre supporti con n. 18 aste e n. 18 terminali lancia - CIG n. Z423D943B0 - cap. 104

Liquidazione della somma di euro 64.463,43= in favore della ditta Union Security SpA - per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali site in Napoli Via Metastasio, 25 29 e Via Pigna codice identificativo gara 801567369C Pe riodo gennaio 2024

Impegno della somma di Euro 2.451,75 sul Capitolo di Spesa U05042 del Bilancio 2024, per sanzioni irrogate su imposte IMU, annualita' pregresse, per notifica Avviso di accertamento n. 13826/2023. Beneficiario: Comune di Castel Volturno (CE).

Rettifica (Imp. Sap 3090008640) Cap. U09204 correlato al Cap. E07004 per definizione beneficiari per la restituzione dei depositi cauzionali versati a fronte dei contratti stipulati con l'Ente Regione.

Liquidazione della somma di euro 20.690,03=IVA inclusa in favore della Soc.Coop. a.rl. La Pulita e Service per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 842 750879A

Liquidazione della somma di Euro 174,95 sul cap. U00530 per il pagamento degli oneri relativi a sanzioni amministrative. E.F. 2024

Rettifica (Imp.Sap 3080007570) Cap..U09204 correlato al Cap. E07004 per definizione beneficiari per la restituzione dei depositi cauzionali versati a fronte dei contratti stipulati con l'Ente Regione.

Rettifica (Imp..Sap 3040006359) Cap. U09204 correlato al Cap. E07004 per definizione beneficiari per la restituzione dei depositi cauzionali versati a fronte dei contratti stipulati con l'Ente Regione.

Impegno della somma complessiva di Euro 179,00 sul Cap. di Spesa U01445 del Bilancio 2024, quali interessi maturati su imposte IMU, annualita' pregresse, per notifica Avvisi di accertamento n. 1106/2023 e n. 2516/2023. Beneficiario: Comune di Aversa (CE).

Liquidazione della somma di Euro 18.418,10= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo gennaio 2024.

Liquidazione per la somma complessiva di Euro 3.376,35 per il Contratto di noleggio autovetture LEASYS senza conducente per il mese di gennaio 2024. Cap. 208 - CIG: 91044448DC.

Impegno della somma complessiva di Euro 1.027,00 sul Capitolo di Spesa U05042 del Bilancio 2024, per sanzioni irrogate su imposte IMU, annualita' pregresse, per notifica Avvisi di accertamento n. 1106/2023 e n. 2516/2023. Beneficiario: Comune di Aversa (C E).

DGRC n. 03 del 10 gennaio 2024 - Bilancio Gestionale 2024 - variazione compensativa fra il capitolo U03867 e il capitolo U00193 del medesimo Macroaggregato 202, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c) del Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018

Liquidazione della somma di Euro 88.548,09= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso lotto 2 di Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo gennaio 2024.