Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 21.926,52=IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE LGA SERVICE SCARL per il servizio di pulizia presso le sedi dei CENTRI per l'IMPIEGO di SALERNO e PROVINCIA - PERIODO APRILE 2024- LOTT 3 - C.I.G.81545324AF

Impegno per sottoscrizione n.2 abbonamenti alla rivista "Enti locali" fornita da Edizioni Speciali S.r.l.- cap. 202/2024 - CIG: B0FB2AB0F0

liquidazione della somma di Euro 127,43 (centoventisette/43) sul capitolo di spesa U00557 E.F. 2021, in conto residui 2021, per pagamenti imposta di registro dei contratti di locazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Liquidazione della somma di Euro 62.848,93=IVA inclusa in favore della ditta PARENTE SERVICE srl per il pagamento del servizio di pulizia effettuato presso la sede di S.Lucia - Periodo APRILE 2024 - LOTTO 3 - C.I.G. 8506813C27

Liquidazione della somma di euro 309,28=IVA inclusa in favore del Consorzio Bonifica di Paestum - Servizio Acquedotto, per somministrazione idrica al presidio regionale di via Borgo Gromola - Capaccio Scalo (SA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Pr evisione della spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di Euro 85.639,36= IVA inclusa in favore del CONSORZIO STABILE DAMAN per il servizio di pulizia presso alcuni uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati in Avellino, Benevento e Caserta, periodo aprile 2024 - LOTTO 6 - C .I.G.85069079BA

Liquidazione della somma di Euro28.365,28=IVA inclusa alla Societa' CLEAR srl per il servizio di pulizia ordinario presso la struttura di Via De Gasperi - lotto 4 - Periodo APRILE 2024 - C.I.G. 8506847837

Liquidazione in favore della Wolters kluwer Srl per rinnovo abbonamento alla rivista Il Fisco richiesto dalla DG 13 cap. 202/2024 - CIG: Z693A26538

Liquidazione della somma di Euro 13.380,96= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali Ex ONPI codice identificativo gara 9283716CCA Periodo aprile 2024.

Impegno pluriennale euro 431983,76 - Noleggio di 194 Apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche Noleggio 2 -Lotto 2 CANON Italia spa CIG derivato A05985E7AD

Prenotazione impegno per la fornitura di timbri, targhe e cartellonistica per un importo di euro 40260,00 IVA inclusa

Liquidazione della somma di Euro 17.655,84= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 928372543A Periodo aprile 2024.

Liquidazione della somma di Euro 131.122,00= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 Centro Dir.le di Napoli codice identificativo gara 9283716CCA Periodo april e 2024.

Liquidazione di Euro 131.150,98= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo aprile 2024.

Revoca Decreto Dirigenziale n. 369 del 02 maggio 2024.

Liquidazione della somma di euro 8.577,92 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia a presidi regionali dislocati sul territorio campano ¬ con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

Liquidazione di Euro 715,00 a favore del Condominio "Palazzo Rizzo" di via Nizza 134 scala C - Salerno - quale differenza tra quote versate e quote scadute per oneri condominiali ordinari Anno 2023. Capitolo U03968/2024. Allegato SAP.

Liquidazione di Euro 1.263,37 in favore del Condominio Palazzo ex Cinema Ideal via Stefano Passero, 36 Vallo della Lucania - Salerno - per spese per la gestione ordinaria relative all'utilizzo di beni terzi. Capitolo U00420/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione della somma di euro 862,42=IVA inclusa in favore di Asis Salernitana Spa, per somministrazione idrica ai presidi regionali di Battipaglia - Eboli - Agropoli - Roccadaspide - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bil ancio 2024.

Impegno della somma di euro 268,51, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla somministrazione di energia elettrica - CIG: 6582438FA9 - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.