Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma Euro 7,84 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a.relativa ai costi dei servizi di telefonia mobile CONSIP TELEFONIA MOBILE7 per ricalcoli e conguagli CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. 7950536DD9

Liquidazione della somma di euro 3.274,02 IVA inclusa in favore della Telecom Italia S.p.a. relativa al pagamento di n. 4 fatture di telefonia fissa 6 bim. 2024. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2024. Cig. Z1A175D1D1.

Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del d. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione straordinaria di natura edile e di adeguamento siti sul territorio della regione Campania di proprieta' al l'Amministrazione Regionale. Approvazione del capitolato speciale d'appalto dello schema di contratto. Nomina delle figure professionali e prenotazione impegno di spesa.

Liquidazione di euro 1.852,00 a favore dell'Amministrazione Condominiale CEM B1-B2, Viale Mellusi n. 134 -BN, per pagamento quota annuale condominiale anno 2024 - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP.

Impegno di Euro 2.586,00 sul Capitolo di Spesa U04962 per imposte IMU-TASI, annualita' pregresse e di Euro 799,88 sul Capitolo di Spesa U05042 per sanzioni irrogate. Cartella di pagamento n. 071 2024 01088681 30 000 - emessa dall'Agenzia delle entrate-Risc ossione per conto del Comune di Carolei (CS). Beneficiario: Agenzia delle entrate-Riscossione NA.

Liquidazione della somma di euro 444.564,61 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia a presidi regionali dislocati sul territorio campano con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

Impegno della somma di Euro 45,00 sul Cap. di Spesa U01445 del Bilancio 2024, quali interessi maturati su imposte IMU-TASI, annualita' pregresse, per notifica Cartella di pagamento n. 071 2024 01088681 30 000 - emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per conto del Comune di Carolei (CS). Beneficiario: Agenzia delle entrate-Riscossione NA.

Lavori di riparazione interna ed esterna - Immobili regionali siti in Napoli alla via Don Bosco, 9/E. Conferma impegno di spesa CIG: B2935513E6

Impegno della somma di euro 700,00= in favore di ING. ANTONIO FIORE E C. SAS - Concessionaria Acquedotto di Capua, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla somministrazione idrica al presidio regionale Centro per l'Impiego di Capua (CE) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO NELLA "SALA D'ASTE" DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO SITO A NAPOLI IN VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI N.36, APPROVAZIONE DEL PROGETTO, NOMINA DELLE FIGURE PROFESSIONALI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .

liquidazione di euro 1.586,00 alla Soc G. Del Priore Srl per il servizio di noleggio senza conducente della durata di 24 mesi periodo ottobre 2024 CIG Z7D3C7000C EF 2024

Affidamento per la "Realizzazione di opera provvisionale presso i corpi di fabbrica di proprieta' della Regione Campania site in largo San Martino - Napoli". CIG ZB53DD73F1. Liquidazione in favore di Miriam Soc. Coop.

Realizzazione di ulteriori opere provvisionali presso i corpi di fabbrica di proprieta' della Regione Campania siti in Largo San Martino - Napoli dell'immobile sito in Napoli, al largo San Martino n. 13-16 in confluenza con via Tito Angelini n. 20-28, vinc olato ai sensi del D. Lgs 42/2004. Conferma impegno di spesa CIG: B252EA6B28

Impegno della somma di euro 805.000,00= utile per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi di vigilanza, guardiania e reception presso i CPI dislocati sul territorio della Regione Campania.

Liquidazione della somma di euro 95.743,25= in favore della ditta Union Facility Srl per servizi di reception presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Napoli e provincia. CIG 8140128620. Periodo settembre 2024

Liquidazione della somma di euro 6.435,77 IVA inclusa in favore di HERA CCOMM SpA beneficiario per esso HERA SpA per somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia a presidi regionali dislocati sul territorio campano con allegati CAP 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024

DGRC n. 03 del 10 gennaio 2024 - Bilancio Gestionale 2024 - variazione compensativa fra il capitolo U03869, U03870, U00805 e il capitolo U00885 del medesimo Macroaggregato 202 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) del Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018

Liquidazione della somma di Euro 72.046,00 dovuta a titolo di tributo per lo smaltimento rifiuti ed Euro 3.602,00 dovuta a titolo di tassa del TEFA, tributo per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente a favore del Comune di Benevento, per gli immobili siti in Benevento adibiti a sedi di uffici regionali. Doc. Andreani Tributi Bolletta n. 1558/2024 del 30/07/2024. TARI e TEFA anno 2024 (rata unica). Modello F24.

Liquidazione di euro 2.200,00 sul Cap. U00426 E.F. 2024 per adempimenti relativi al risarcimento danni a favore della dott.ssa Giacalone Paola

Liquidazione della somma di euro 5.998,62 in favore di Kuwait Petroleum spa per fornitura di titoli carburante mese di settembre 2024 CAP 143 - CIG B0701407D7