Monitoraggio CDV

Liquidazione di euro 3.193,90 in favore del Condominio Palazzo ex Cinema Ideal, via Stefano Passero n. 40 Vallo della Lucania - Salerno, per pagamento oneri condominiali anno 2023 - Capitolo U00420/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione della somma di euro 40,00 Iva inclusa in favore di GESESA SpA per somministrazione idrica al presidio regionale Vivaio La Francesca di Benevento (BN) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Impegno della somma di euro 240,00 in favore di Consorzio Idrico Terra di Lavoro - Azienda Speciale, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla somministrazione idrica al presidio regionale C.F.P.R. "Avogadro" di Carinola (CE) - con allegati - Cap. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Conferma incarichi assegnati al dipendente Ing. Stefano Brun

Liquidazione della somma di euro 31.401,14=IVA inclusa in favore della Soc Coop. a.r.l. La Pulita e Service per lavori di movimentazione, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle strutture degli uffici della Giunta Regionale della Campania. C.I.G. 84 2750879A

Liquidazione della somma di Euro 33.856,49= in favore della Ditta Europolice Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali area Metropolitana di Salerno codice identificativo gara 81757190C1 periodo ottobre 2024.

liquidazione della spesa di euro 18.658,89 in favore di Future service Srl per il pagamento del servizio di manutenzione automezzi ottobre 2024 EF 2024 cap U00136

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELLA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA C OSTRUZIONI GENERALI NICCHIO S.R.L. - CIG: 92474461DA - CUP: B24J21000080002.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, 36. LIQUIDA ZIONE IN FAVORE DELLA CACEDI S.R.L. - C.I.G. A0181B192A.

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI URGENTI E NON URGENTI ANCHE DI PICCOLA ENTITA' NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' REGIONALE E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. - CIG: 94326282DF.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS.50/2016, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, CHE SI RENDERANNO NEC ESSARI PER LA DURATA DI DUE ANNI, COMPRESI I CENTRI PER L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA P&C S.R.L. - CIG: 9140483530.

Prenotazione d' impegno sul capitolo 120 Arredi per gli Uffici della Giunta regionale della Campania

Prenotazione d' impegno sul capitolo U06774 Arredi per le sedi dei Centri per l'Impiego della Giunta regionale della Campania

Liquidazione della somma di euro 128.628,00 a favore di UNIONCAMERE, Piazza Sallustio n. 21 - 00187 - Roma, quale acconto del 15% sul corrispettivo per l'acquisto dell'immobile ad uso sede di rappresentanza - ufficio di Bruxelles della Regione Campania - Cap. U00193/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione di euro 30.114,99 a favore del Condominio Piazza Bovio 14 - Via De Pretis 5 - Napoli, per pagamento saldo lavori facciate - Capitolo di spesa U00214/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione della somma di Euro 21.690,91=IVA inclusa in favore della Soc. LA PULITA e SERVICE a.r.l. per il servizio di pulizia eseguito nel mese di ottobre 2024, presso locali dell'Istituto Colosimo. C.I.G. 85068781CE

Impegno della somma di Euro 9,77 sul Cap. di Spesa U01445 del Bilancio 2024, quali interessi maturati su imposte TASI, annualita' pregresse. Avviso n. 105-2020 notificato dal Comune di San Potito Ultra (AV). Beneficiario: Comune di San Potito Ultra (AV).

Liquidazione della somma di euro 33,68 Iva inclusa in favore di Ausino SpA per somministrazione idrica ai presidi regionali di Maiori (Sa) e Cava de' Tirreni (SA) - con allegati - Cap. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Liquidazione della somma di Euro 108.854,26 dovuta a titolo di tributo per lo smaltimento rifiuti ed Euro 5.442,40 dovuta a titolo di tassa del TEFA, tributo per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente a favore del Comune di Avellino, per gli immobili siti in Avellino adibiti a sedi di uffici regionali. Avviso di pagamento Assoservizi n. 2054/24 del 25/10/2024. TARI anno 2024. Modello F24 EP.

Proroga del Servizio di Assicurazione per la Responsabilita' Civile Auto Furto ed Incendio Garanzie Accessorie e Infortuni Conducenti periodo 01/01/2025-30/04/2025 sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole di proprieta' della Giunta Regionale del la Campania CAP.145 - Codice di Bilancio 1.03.01 - CIG: 8647807C15