Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 50.712,23= in favore della ditta Europolice Srl, per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Avellino Collina Liguorini e Benevento P.zza S. Colomba codice identificativo gara 8307231FDF Periodo feb braio 2025.

Liquidazione di euro 1.819,25 in favore del Condominio Via Vergini 19 - Napoli per pagamento oneri condominiali anno 2024 - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione di euro 65,94 in favore del Condominio Via Vergini 19 - Napoli per pagamento conguaglio anno 2023 - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione di euro 2.666,67 in favore della Comunita' Montana Gelbison e Cervati per il pagamento delle spese comuni anno 2024 dei locali siti in Largo Calcinai - Vallo della Lucania (SA), sede degli uffici distaccati del Genio Civile di Salerno - Capito lo U00420/2024 - Allegato SAP.

Revoca del Decreto Dirigenziale (50.15.91) n. 79 del 28/03/2025.

Rimborso spese consulenti a titolo gratuito

Liquidazione della somma di Euro 31.174,17= in favore della Ditta Europolice Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali area Metropolitana di Salerno codice identificativo gara 81757190C1 periodo febbraio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 207,68 dovuta a titolo di tributo per lo smaltimento rifiuti ed Euro 10,32 dovuta a titolo di tassa del TEFA, tributo per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente in favore del Comune di Procida (NA), per l 'immobile sito in Procida (NA) alla Via Paradiso. Doc. n. 1087 del 20/01/2025. TARI e TEFA anno 2025 (rata unica). Modello F24

Liquidazione della somma di Euro 8.381,00 dovuta a titolo di tributo per lo smaltimento rifiuti ed Euro 419,00 dovuta a titolo di tassa del TEFA, tributo per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente in favore del Comune di Sessa Aurunca (C E), per l'immobile sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via Sant'Agata n. 14. Avviso di pagamento n. 2187 senza data. TARI e TEFA anno 2025 (rata unica). Modello F24 EP.

Liquidazione della somma di euro 64.174,44= in favore della ditta Europolice Srl per servizi di vigilanza presso i Centri per Impiego della Regione Campania di Salerno e provincia. CIG 8140116C37. Periodo febbraio 2025.

Liquidazione della somma di Euro 597.694,14=IVA inclusa, in favore della DUSSMANN Srl per il servizio di pulizia, derattizzazione e disinfestazione svolto presso le sedi di uffici regionali siti nelle province della Regione Campania svolto nel mese di feb braio 2025 - C.I.G. B337140D83

Riversamento sul conto di Tesoreria degli anticipi di missione erogati a mezzo Cassa Economale e riaccreditati dal Trattamento economico nel mese di marzo 2025 - Regolarizzazione PRE 9237 del 28.03.2025

Liquidazione di euro 1.800,00 in favore del Comune di Montella per il pagamento delle spese comuni relative all'Ufficio dello STAPA CEPICA sito in Via Ippolita Panico n. 1 - Montella (AV) - Capitolo U00420/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione di euro 232,27 a favore del Condominio Palazzo Rizzo sc. A, Via Nizza 134 Salerno, per il pagamento di spese legali e tecniche anno 2024 - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP.

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS 36/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE E DI ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, 36. LIQUIDA ZIONE IN FAVORE DELLA CACEDI S.R.L. - C.I.G. A0181B192A.

LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI UBICATI ALL'ISOLA A/6 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI - LIQUIDAZIONE, DIFFERENZE 2° SEMESTRE 2024 E 1° SEMESTRE 2025. A FAVORE DELLA ALBEMAGIU IMMOBILIARE S.R.L..

Liquidazione di euro 251,15 a favore dell'Amministrazione Condominiale Piazza Trieste e Trento 48 - Via Nardones 8 - Napoli per pagamento differenza tra oneri condominiali 2024 e conguaglio 2023 - Capitolo U03968/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione di euro 34.402,44 a favore della SAUIE s.r.l. in Liquidazione, quale credito verso Regione Campania - Cap. U00406 - E.F. 2025, in conto residui 2024.

Determina a contrarre e prenotazione SAP procedura di evidenza pubblica per la fornitura di prodotti consumabili per macchine di ufficio multifunzione mediante Accordo Quadro EF 2025 2027 CAP U00200

Determina a contrarre e prenotazione SAP procedura di evidenza pubblica per la fornitura di carta e prodotti di cancelleria mediante Accordo Quadro EF 2025 2027 CAP U00200