Monitoraggio CDV

Liquidazione della somma di Euro 17.519,20= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo aprile 2025.

Liquidazione della somma di Euro 83.862,80= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso lotto 2 Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo aprile 2025

Liquidazione di euro 24.393,90 in favore della Ditta Arcos Italia di Latorre Giorgia - Cig B487AC0ED7 per acquisto arredi - Cap.120

Liquidazione della somma di Euro 17.567,56= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 928372543A Periodo aprile 2025.

Liquidazione di Euro 129.972,64= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo aprile 2025.

Liquidazione di euro 7.271,20 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per spedizione III volume della Collana Piano Paesaggistico Regionale - cap. spesa 116 - CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E DI RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI SITI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZION E. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE TELEGARE - CIG: 9181993453.

Liquidazione della somma di Euro 13.314,06= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ex ONPI codice identificativo gara 9283716CCA Periodo aprile 2025.

Rimborso spese 2024 Pisano e Cerasuolo

Liquidazione della somma di Euro 122.265,96= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 site al Centro Dir.le di Napoli - codice identificativo gara 9283716CCA Periodo aprile 2025

Revoca del Decreto Dirigenziale n. 44 del 01/04/2025

Impegno per sottoscrizione di due abbonamenti on line al quotidiano "La Repubblica" - editore GEDI Digital S.r.l., richiesto da vari uffici regionali - cap.202/2025 - CIG: B6C4B69696

Liquidazione della somma di euro 1.097,72=IVA inclusa in favore di Alto Calore Servizi Spa per somministrazione idrica ai presidi regionali di Avellino e province - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025

Avviso di manifestazione d'interrese per l'uso dei terreni siti nell'"Azienda Agricola di Passerano"

Liquidazione della somma totale di euro 14.053,93 in esecuzione della D.G.R. n. 238 del 29/04/2025 sui capitoli di spesa U05038/2025, U05039/2025 e U00579/2025.

Liquidazione della somma di euro 3.685,22=IVA inclusa in favore di Salerno Energia Vendite Spa (beneficiario "per esso" IREN Spa) per somministrazione gas al presidio regionale di Collina Liguorini - Avellino - CIG: Z2C3501827 - con allegati - CAP. 400 de llo Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione compenso incentivante per l'attivita' svolta di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs.n. 50/2016

Impegno di spesa a favore del personale regionale, di euro 8.008,95 omnicomprensivo degli oneri riflessi, dettagliato sui capitoli U03956, U03957 e U03958, sull'accertamento 4250001079 assunto sul capitolo di Entrata E02194 - E.F. 2025.

Impegno di spesa a favore del personale regionale, di euro 11.393,33 omnicomprensivo degli oneri riflessi, dettagliato sui capitoli U03956, U03957 e U03958, sull'accertamento 4250001079 assunto sul capitolo di Entrata E02194 - E.F. 2025.

Impegno di spesa a favore del personale regionale, di euro 4.151,00 omnicomprensivo degli oneri riflessi, dettagliato sui capitoli U03956, U03957 e U03958, sull'accertamento 4250001079 assunto sul capitolo di Entrata E02194 - E.F. 2025.