Monitoraggio CDV

Regolarizzazione PRU in favore di Telepass SpA per la fattura relativa ai pedaggi autostradali del mese di Aprile 2025 e per il servizio di Telepedaggio per le autovetture di proprieta' della Giunta Regionale della Campania ¿ CIG : B4BEC0A21E

Affidamento del servizio per la realizzazione del portale delle aste immobiliari regionali - Approvazione dell'indagine di mercato, individuazione del fornitore, prenotazione di spesa e avvio della procedura di trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'ar t. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Liquidazione della somma di euro 17,53=IVA inclusa in favore di GESESA Spa per somministrazione idrica al presidio regionale CPI di S. Bartolomeo in Galdo (BN) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Impegno della somma di Euro 5.000,00 in favore di ALD Automotive Italia S.r.l. per il pagamento dei servizi afferenti il contratto di noleggio Ford Focus, CIG: 9105015013 - CAP U00208. E.F: 2025

Liquidazione della somma di euro 198,61=IVA inclusa in favore di GORI Spa per somministrazione idrica al presidio regionale di Sarno (SA) - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Impegno della somma di euro 30.000,00=in favore di A2A ENERGIA SPA in ossequio all'adesione alla convenzione Consip energia elettrica 22 - lotto 13 (Campania) - Anno 2025-2026 - CIG: B7106CAFEB - CAP.400 del Bilancio Gestionale 2025-2027.

Indizione procedura di gara per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art.187 dlgs. 36/2023 del servizio di installazione e gestione di apparecchiature di distribuzione automatica di bevande e altri generi di conforto, con funzionamento a denaro e a ridotto impatto ambientale, presso sedi della Giunta regionale della Campania e contestuale approvazione degli atti di gara.

Liquidazione della somma di Euro 451,75 sul capitolo U00194 del Bilancio Gestionale 2025, impegno SAP 3250005459, a favore del CTU geom. Viscito Emiddio, per la corresponsione dell'onorario per redazione operazioni peritali svolte nell'ambito del procedim ento R.G. n. 622/217 Trib. Salerno - Seconda sez. Civile.

Impegno di euro 183,00 in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per smaltimento fotocopiatrice (mat.R3T8100971) - Cap. 204 - CIG 88046291B4 - Consip 28 - Lotto 2 - 1 ordinativo

Impegno della somma di Euro 892.480,00 sul Capitolo di Spesa U04962 del Bilancio 2025, per il pagamento delle rate di acconto, annualita' 2025, dell'Imposta Municipale Propria, dovuta ai Comuni sul cui territorio sono ubicati immobili di proprieta' della Re gione Campania. Beneficiari: Comuni vari come da allegato SAP.

Revoca e riproposizione decreto di liquidazione no. 56 del 11.04.2025

Liquidazione della somma di Euro 597.911,32=IVA inclusa, in favore della DUSSMANN Srl per il servizio di pulizia, derattizzazione e disinfestazione svolto presso le sedi di uffici regionali siti nelle province della Regione Campania svolto nel mese di apr ile 2025 - C.I.G. B337140D83 - CAP.154

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, DIVISO IN N. 2 LOTTI TERRITORIALI, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI IN REGIONE CAMPANIA. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SPESE TECNICHE ANNI 2022, 2023 E 2024 IN FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI.

POR FESR 2021-2027- PR Campania FESR 2021-2027 - Realizzazione di una residenza universitaria nell'immobile denominato "Ostello Mergellina" sito in Napoli. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.LGS. 36/2023 per il completamento e adeguamento progettuale del PFTE allo scenario delle prescrizioni di finanziamento e normative vigenti. Nomina figure professionali.

Riversamento al conto di Tesoreria degli anticipi di missione erogati a mezzo Cassa Economale e riaccreditati dal Trattamento economico nel mese di maggio 2025 - Regolarizzazione PRE 15171 del 27.05.2025

Riscossione residui attivi - accertamento 4240002995 - Cap. E01660

Liquidazione di euro 66.563,96 in favore del Consorzio GE.SE.CE.DI. - Via Giovanni Porzio 4 Centro Direzionale - Napoli per pagamento acconto oneri relativi all'esercizio anno 2025 Cap. U00420/2025 - Allegato SAP.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 2025 - CAP. E01996, E02000, E02202, E04096 e E07005

Liquidazione della somma di euro 57.473,61=IVA inclusa in favore di Hera Comm Spa (beneficiario "per esso" Hera Spa) per somministrazione energia elettrica, in regime di salvaguardia, ai presidi regionali dislocati sul territorio campano - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2025.

Liquidazione di euro 66.538,00 in favore del Consorzio GE.SE.CE.DI. - Via Giovanni Porzio 4 Centro Direzionale - Napoli per il pagamento degli oneri relativi al saldo esercizio anno 2024 Cap. U00420/2025 - Allegato SAP.