Monitoraggio CDV

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di VENTICANO (AV). Mutuo Posizione n. 4509225/00-4499031/00-4504103/00-4504343/00 4504345/00-4505702/00-4504288/00-4509176/00-4504344/00-4511025/00- 4511126/00-4514236/00- 4514235/00-4523098/00-4523099/00-4526810/00 - Rimborso saldo seconda semestralita' 2018 ed annualita' 2019 per la posizione n.4514236/00 - Prima semestralita' 2019 e quota seconda semestralita' 2019 per la posizione n.452681000 - Ann ualita' 2019 per le restanti posizioni. Importo totale Euro 134.537,39.

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di PIETRADEFUSI (AV) - Mutuo Posizione n.4512018/00-4511990/00-4518852/00-4518857/00-4506288/00-4506268/00-4506287/00-4512019/00-4506271/00-4506255/ 00-4518849/00 Annualita' 2018. Importo totale Euro 73.140,46.

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di SESSA CILENTO ( SA). Decreto Dirigenziale n. 931 del 25/08/2008 - Mutuo Cassa DD.PP. n. Posizione n. 4512240/00 . Annualita' dal 2013 al 2018. Importo totale Euro 53.060,40.

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di SESSA CILENTO ( SA). Mutuo Posizione n. 4482279/00-4494940/00-4500649/00-4512238/00-4512239/00-4512241/00-4512242/00-4512271/00-4532828/00-4532 830/00-4532831/00 - Annualita' dal 2013 al 2019 per le posizioni 4532828/00-4532830/00-4532831/00 - Annualita' dal 2013 al 2018 - Prima semestralita' 2019 e quota seconda semestralita' 2019 per la Posizione n. 4532827/00 - Annualita' dal 2013 al 2018 per le restanti posizioni. Importo totale Euro 458.615,52.

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di BAGNOLI IRPINO (AV). Mutui Posizioni nn. Mutuo Posizione nn. 4488901/00-4505307/00-4505310/00-4505311/00-4517763/00-4517817/00-4518021/00-4517 818/00 - Saldo seconda semestralita' 2017, prima semestralita' 2018 e quota seconda semestralita' 2018 per la Posizione n.4492406/00 - Annualita' 2018 per le restanti posizioni. Importo totale Euro 76.951,87.

Comune di Reino (BN). Intervento codice 56/A/07 "Ripristino del funzionamento dell'impianto di depurazione". Impegno della spesa di euro 112.656,65 quale rata di saldo.

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di PERITO (SA) mutui Posizione nn° 4511559 4511578 4511574 4511575 4511567 4511563 Annualita' 2016 2017 2018 2019 Importo totale Euro 88.586,40

Eeogazione delle somme dovute per maggiori prestazioni ai Lavoratori Socialmente Utili assegnati alla Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile per il 2019.

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di PERTOSA (SA) Mutui Posizione nn. 451112100 451109400 451264300 451108900 452973600 451111100 450552800 450294600 450683300 Annualita' 2019 Impo rto totale Euro 30.134,92

D.Lgs. 1/2008. D.Lgs. 1/2008. Emergenza COVID-19. Rimborso spese al Raggruppamento Protezione Civile Napoli.

Fornitura carburanti da autotrazione per mezzi di protezione civile Italiana Petroli S.p.A Liquidazione consumi

Impegno sul capitolo 1287 del bilancio gestionale E.F. 2020 - D.G.R. n. 800/2018 - Oneri attuazione art.11 L.77/09

Accertamento e riscossione dei contributi per euro 146.679,00 per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare - art. 2 L.R. 9/83 e ss.mm.ii. versamenti effettuati tramite bonifico dal 1 gennaio al 12 marzo 2020. Cap. 2442 anno 2020

Quarto accertamento e riscossione dei contributi per euro 503.070,27 per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare - art. 2 L.R. 9/83 e ss.mm.ii. ulteriori versamenti per il periodo gennaio - dicembre 2020. Cap. 2442 imputazione anno 2019.

Contratto d'appalto rep. n. 14530 del 28/06/2018 - CIG: 730253200C, relativo all'affidamento biennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della "rete fiduciaria" di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, utilizzata dal Cent ro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Regione Campania per lo svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al D. Lgs. n. 1/2018 e alla l.r. n. 12/2017. Liquidazione della spesa di Euro 685.186,60 in favore della Societa' CAE S.p.A. per c orrispettivo delle prestazioni rese nel terzo semestre contrattuale dell'affidamento biennale 2018-2020 (2° semestre anno 2019).

Rettifica per errata corrige del decreto n. 290 del 17/12/2018 L.R. 9/83 T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e s. m. e i. Comune: Salerno Committente C. A. Lavori di: realizzazione di piano soppalco e distribuzione interna in assenza del titolo autorizzativo eseguiti in Largo Conservatorio n. 1

Intervento urgente codice 86/A/08 "Opere complementari per il ripristino funzionale degli schemi idrici del 7° lotto di normalizzazione degli acquedotti del Calore alle localita' Scardalana e regio Tratturo del comune di Pesco Sannita e tra i comuni di Pie trelcina e Pesco Sannita. Liquidazione spettanze relative all'incarico di assistenza archeologica affidato con D.D. n. 25 del 06/05/2019.

Delibera di Giunta Regionale n.614 del 3.10.2017 - Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 - patto per la Campania - area D'intervento "scuola, universita' e ricerca". Individuazione interventi nell'ambito della programmazione triennale 2015-2017 di cui al fondo Art.1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232. Interventi di edilizia scolastica. Intervento denominato: "Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola med ia San Giovanni Bosco" Beneficiario: Comune di San Salvatore Telesino (Bn) Ammissione definitiva per l'importo di euro 1.293.537,40 e liquidazione anticipazione del 10% Codice CUP: F56J5000110002

COMUNE DI NOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELL'ALVEO QUINDICI IN LOCALITA' POVERELLO CIG Z8D27D77ED. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE

Contratto: noleggio multifunzione Samsung X3280 A3 a colori prot 3323768 del 23-11-2016 - C.I.G. Z001C11BBA Liquidazione della spesa di Euro 143,05 in favore di Converge S.p.A. per oneri contrattuali relativi a noleggio stampante multifunzione - periodo 1/12/2019 - 29/02/2020