Monitoraggio CDV

L.R. 9/83 - T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e s. m. e i. Comune: Sant'Egidio Del Monte Albino Proprietario S. L., Proprietario S. S., Proprietario G. D., Proprietario G. A., Proprietario G. A., Lavori di: tettoia in pilastrini di ferro e lamiera grecata a protezione di impianto tecnologico eseguiti in via D. Alighieri

L.R. 9/83 - T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e s. m. e i. Comune: Cava de' Tirreni Committente/Proprietario C. M. Lavori di: realizzazione soppalco di circa mq 25 eseguiti in via Ido Longo

L.R. 9/83 - T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e s. m. e i. Comune: Cava de' Tirreni Committente/Proprietario F. M. A. Lavori di: realizzazione di soppalco su tutta la superficie dell'unita' immobiliare e accesso mediante scala eseguiti in via Ido Longo

L.R. 9/83 - T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e s. m. e i. Comune: Cava de' Tirreni Committente/Proprietario C.L., Committente/Proprietario C. G., Lavori di: ampliamento di volumetria al primo piano destinato ad abitazione; trasformazione di terrazzo piano in tetto a falda inclinata eseguiti in Via Consalvo

Piano Operativo Complementare 2014/2020 - Completamento intervento ammesso sul POR Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.9 - DGR n. 496/2013 - Lavori di realizzazione e sistemazione delle infrastrutture a servizio e per la valorizzazione degli edi fici di interesse storico e turistico - Cod. SMILE 589 CUP: F15C14000000006 Beneficiario: Comune di Sant'Egidio del Monte Albino Liquidazione saldo POC

Attivita in convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle AA SS LL competenti, per le attivita di screening e o somministrazione di tamponi e test rapidi per la emergenza COVID 19. Liquidazione primo acconto.

Accertamento e riscossione, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, della somma di eur0 1.070,88 sul capitolo di entrata 7196 del bilancio gestionale, denominato: Depositi cauzionali. Impegn0, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, della somma di eur0 1.070,88 sul capitolo di spesa 9296 del bilancio gestionale denominato: Restituzione depositi cauzionali.

L.R. n 21 2019 'Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio' Liquidazione acconto annualita 2019 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Contratti CONSIP (Convenzione SPC prot. n. 334963/2011, Telefonia fissa e connettivita' IP4 prot. n. 489256/2012): liquidazione della spesa di Euro 53,61 in favore della Societa' Fastweb S.p.A., per oneri contrattuali relativi alle prestazioni di telefonia fissa - C.I.G. 42803787A9

Esecuzione contratti/convenzioni per servizi di telefonia fissa a fini di protezione civile - Societa' affidataria: TIM S.p.A Liquidazione della spesa di Euro 499,87 in favore di TIM S.p.A. per oneri contrattuali Numero verde - Contratto n. 01024511 - C.I.G 33160299B0

Rettifica del D.D. n°7 del 29/01/2020 - Liquidazione dell'acconto del rimborso spese concesso a favore delle Organizzazioni di Volontariato a supporto dello svolgimento delle XXX Summer Universiade.

Servizi di telefonia e connettivita', presupposti allo svolgimento delle attivita' di protezione civile e funzionali alla gestione dei sistemi di supporto alle decisioni per la prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi e il fronteggiamento delle emergenze attese e/o in atto sul territorio regionale. Rimodulazione per l'annualita' 2020.

Pagamento degli oneri connessi al rapporto convenzionale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale della Campania per le attivita' connesse alla campagna antincendio boschivo.

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale via Pozzillo di Sopra nel comune di Caiazzo _CE interessata da un movimento franoso in seguito a eccezionali eventi meteorologici. Impegno della somma di eur0 54.442,29 a favore del comune di Caiazzo_CE.

Regolarizzazione contabile totale dei provvisorio di uscita nn. 1811, 1815, 1816, 1817, 1818 e 1819, regolarizzazione parziale del provvisoro di uscita n. 1820 e rinvio regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita n. 1812-1813-1814-1821-1822-1823 Esercizio 2020

Art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 - D.G.R. n. 805 del 29/11/2018 - Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1354/2018 del 23/03/2018 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 2037/2013. Regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita n. 2845 (totale), rinvio regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n. 2844. Esercizio 2020

Debito fuori bilancio di cui alla deliberazione n. 493 del 12.11.2020. Sentenza n. 756 del 06.02.2019 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Impegno della somma di eur0 3.488,64 a favore dell'avv. Luca Parillo. Impegno della somma di eur0 5.445,28 a favore della sig. D'ANIELLO MARZIA.

Art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 - D.G.R. n. 805 del 29/11/2018 - Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 136/2015 del 06/10/2014 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 900083/2008. Regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita n. 3187 (totale), rinvio regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita n. 3188-3189-3190-3191. Esercizio 2020

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3. L.R. 30 gennaio 2008 n. 1. Rimborso contributi sui mutui a favore del Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO (SA). Mutuo Posizione n. 453430500-449040800. Annualita' 2019. Importo totale Euro 30.183,90.

Impegno fondi per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per pubblicazione bando su GURI.