“Consiglio regionale della Campania” Oggetto: Elenco firmatari Determina di Impegno N. 348 del 20/03/2025 Settore Risorse Finanziarie e Strumentali Accordo Quadro Grandi Immobili Servizi di Facility Management - Lotto 14 - CIG 97941937BE - Ordine Principale di Fornitura n. 7249557 del 02/05/2023 – integrazione impegno n. 47/0 – 2025, relativo all’importo a consumo del servizio di manutenzione degli impianti speciali per l’esercizio 2025. Diego Luongo - Settore Risorse Finanziarie e Strumentali Francesco Crisci - Settore Risorse Finanziarie e Strumentali Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo. Consiglio regionale della Campania Settore Risorse Finanziarie e Strumentali OGGETTO: Accordo Quadro Grandi Immobili Servizi di Facility Management - Lotto 14 - CIG 97941937BE - Ordine Principale di Fornitura n. 7249557 del 02/05/2023 – integrazione impegno n. 47/0 – 2025, relativo all’importo a consumo del servizio di manutenzione degli impianti speciali per l’esercizio 2025. IL DIRIGENTE Premesso che - con Determina n. 520 del 15 maggio 2023 si è proceduto a: a. approvare l’adesione all’Affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di Facility Management Grandi Immobili – lotto -14 presso il Consiglio Regionale della Campania; b. approvare l’Ordine Diretto di Acquisto n. 7249557 acquisito al prot. 7445/U del 02/05/2023; c. confermare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Giuseppe Rosato Funzionario dell’Unità Dirigenziale Amministrazione e Datore di Lavoro già conferito con Ordine di Servizio acquisito al prot. 68561 del 20/04/2023; - i servizi dell’Ordine Diretto di Acquisto sono i seguenti: 1) Servizio di Facility Management – importo a consumo; 2) Manutenzione impianti speciali; 3) Mantenimento edile; 4) Manutenzione impianti elevatori; 5) Reception; 6) Presidio di pulizia; 7) Pulizia; 8) Manutenzione Impianti antincendio; 9) Derattizzazione e disinfestazione; 10) Facchinaggio interno. Dato atto che a. l’esecuzione del contratto de quo ha avuto inizio in data 01/06/2023, giusta verbale di consegna prot. n. 14188 del 30/05/2023; b. la durata del contratto è di mesi 48 a decorrere dal 01/06/2023, con scadenza il 31 maggio 2027; c. con Determina n. 98 del 31 gennaio 2024, è stato affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Diego Luongo in sostituzione del Geom. Giuseppe Rosato; d. con Determina di Impegno n. 561 del 22/05/2023, sono stati predisposti gli impegni di spesa per il periodo 01.06.2023 – 31-12.2023; e. con Determina di Impegno n. 251 del 20/02/2024, sono stati predisposti gli impegni di spesa per il residuo arco di durata contrattuale, ossia dal 01 gennaio 2024 al 31 maggio 2027; Considerato che a. per la copertura finanziaria del servizio in oggetto, per l’esercizio 2025, sono stati predisposti i seguenti impegni di spesa: n. 46/0 per il canone e n.47/0 per l’importo a consumo, a valere sulle risorse stanziate al capitolo 3045, Missione 1 Programma 6, Titolo 2 Macroaggregato 202; Pag. 1 di 3 Consiglio regionale della Campania b. a causa dei numerosi guasti occorsi alle bussole di accesso dell’edificio F 13, su tre impianti, uno risulta non funzionante dal mese di agosto 2024, mentre un altro è soggetto a ripetuti malfunzionamenti che rendono difficile gestire in sicurezza il notevole flusso delle persone che accedono alla sede dell’Amministrazione, anche in considerazione della peculiare natura dell’attività ivi svolta. Considerata la vetustà di detti impianti di accesso, che comporta notevoli difficoltà nel reperire i componenti la cui sostituzione è essenziale a garantirne il regolare funzionamento, le riparazioni necessarie risultano essere particolarmente onerose dal punto di vista finanziario. Per quanto illustrato, le risorse stanziate con l’impegno n. 47/0 2025, non risultano idonee a garantire anche la copertura finanziaria dei sopravvenuti costi derivanti dai guasti sopra menzionati; Preso Atto a. del preventivo di spesa pari ad € 29.163,42 oltre IVA, ricevuto tramite posta elettronica dal fornitore Romeo Gestioni spa il giorno 17 marzo u.s, e redatto sulla base delle prescrizioni contenute nella relazione stilata dalla società “Elettronica Europea srl” in seguito ad apposito sopralluogo, cui il fornitore si è rivolto per effettuare le riparazioni de qua. Dato atto a. che l’Amministrazione ha accettato il citato preventivo di spesa, con nota prot. n. 5368 del 20 marzo 2025; Ritenuto a. di dover incrementare le risorse stanziate sull’impegno n. 47/0 – 2025, mediante impegno, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ed in conformità a...