Giunta Regionale della Campania DECRETO DIRIGENZIALE DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA DIRIGENTE SETTORE DIRIGENTE UOS Paola VIGGIANI DECRETO N° DEL DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. SETTORE UOS 117 30/03/2026 203 02 02 Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 27.270,26 in favore della ditta Future Service Srl per il canone servizio manutenzione automezzi CIG 9413510233 Periodo febbraio 2026 IL DIRIGENTE Premesso − che, in data 26.09.2023, è stato sottoscritto il contratto di affidamento (n. Repertorio: 14726/2023; reg: Serie: 1T Numero: 36150 del 26/09/2023) del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del parco automezzi e attrezzature della Giunta Regionale per la durata di tre anni, a partire dal 1° settembre 2023, data di affidamento del servizio in via d’urgenza, avvenuto con verbale prot. n. 418595 del 31/8/2023, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D Lgs 50/2016 – CIG: 9413510233; − che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono: PRESTAZIONE Denominazione CIG CUP Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del parco automezzi e attrezzature della Giunta Regionale 9413510233 0 − che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono: BENEFICIARIO Nominativo/ Ragione sociale Indirizzo Comune Codice fiscale P. Iva FUTURE SERVICE SRL Via Benedetto Croce n. 66/68 80026 Casoria (NA) IT06815091217 − che a fronte del servizio prestato per la gestione dell’Autofficina per il periodo 01.02.2026 – 28.02.2026, La Future Service S.r.l., ha trasmesso fattura n. 261 del 19.03.2026 di euro 27.270,26, i cui elementi informativi contabili sono: PAGAMENTO FUTURE SERVICE SRL Decreto impegno Impegno definitivo NUMERO REGISTRAZION E RUF Estremi fattura/documen to equipollente Modalità di pagamento Causale pagamento Importo Rit. Eser. finan D.D.n.573 del 10.10.202 3 324000171 0 2110001773 fattura n. 261 del 19.03.2026 IT24D0306939845100000060 933 Servizio manutenzio ne parco auto per il mese di febbraio 2026 27.270,2 6 4.917,5 9 2025 CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa) Cap Miss. Progr. Cofog Titolo Macroagg. V livello piano dei conti e Codice Siope Gestionale Codice Siope di Bilancio Identific. Transaz. UE Ricorrenti Perimetro Sanità 136 01 03 01.3 1 103 1.03.02.09.001 1.03.01 8 3 3 − che il servizio è stato regolarmente svolto, con le modalità previste nel Contratto in essere; − che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale formalmente corretti; − che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione; − che in data 19.03.2026 è stata resa certificazione di conformità delle prestazioni con prot n 0287322/2026; − che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento dell'impegno assunto con il presente atto; Verificato, altresì − che i versamenti contributivi INPS e INAIL risultano regolari, come da documento unico richiesto in data 21/10/2025, scadenza validità 18/02/2026; − che la visura ordinaria della C.C.I.A.A. Di Napoli – Ufficio Registro delle Imprese, acquisita attraverso il Sistema Informatizzato telematico – documento n. T 642007628 del 09.03.2026, risulta regolare; − che la visura “Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione”, acquisita attraverso il Sistema informatizzato telematico – documento n. T 642007695 del 09.03.2026, risulta regolare; − che il termine di pagamento dei trenta giorni previsto all'art.4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorre dal 19.03.2026; Ritenuto − di dover liquidare, ordinare e pagare, giusta D.G.R.C. n. 1 del 7/01/2025, la complessiva somma di euro 27.270,26 in favore della società Future Service srl - P.I. IT06815091217, CIG 9413510233, con sede in Casoria (Napoli) – Via B. Croce n. 66/68, a saldo della fattura n.261 del 19.03.2026 CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa) Cap Miss. Progr. Cofog Titolo Macroagg. V livello piano dei conti e Codice Siope Gestionale Codice Siope di Bilancio Identific. Transaz. UE Ricorrenti Perimetro Sanità 136 01 03 01.3 1 103 1.03.02.09.001 1.03.01 8 3 3 − di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie al pagamento della somma di € 22.352,67 al netto dell'IVA istituzionale addebitata in via di rivalsa, in favore del beneficiario di cui sopra, mediante accredito sul conto corrente dedicato; − di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento dell’IVA istituzionale esposta in fatture e complessivamente pari ad € 4.917,59, in favore dell’Erario nei modi e nei tempi di legge; - di dare atto che...